РАДЕХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 14 лютого 2024 року №320

Про схвалення проекту рішення

«Про виконання бюджету Радехівської

міської територіальної громади за 2023 рік 

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 80 Бюджетного кодексу України, виконком Радехівської міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Схвалити проект рішення «Про виконання бюджету Радехівської міської територіальної громади за 2023 рік », що додається та передати на сесію міської ради на затвердження .
   2. Рішення набирає чинності з дня оприлюднення на офіційному веб-сайті Радехівської міської ради.
   Міський голова Степан КОХАНЧУК
   
   РАДЕХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
   ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
   ХХХVІІІ СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ
   Р І Ш Е Н Н Я
   від 21 лютого 2024 року № ____м.Радехів
   Про виконання бюджету
   Радехівської міської територіальної
   громади за 2023 рік
   На підставі пункту 23 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та статті 80 Бюджетного кодексу України, заслухавши звіт начальника фінансового відділу Радехівської міської ради Прус Л.Я. «Про виконання бюджету Радехівської міської територіальної громади за 2023 рік» та враховуючи висновки постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету, фінансів, енергозбереження, інвестицій та транспорту, Радехівська міська рада
   ВИРІШИЛА:
   1. Затвердити звіт про виконання бюджету Радехівської міської територіальної громади за 2023 рік :

• по доходах в сумі 427 755,3 тис.грн. , в тому числі за загальним фондом 408 247,0 тис.грн. , спеціальним фондом – 19 508,3 тис.грн.;
• по видатках в сумі 408 828,6 тис.грн., в тому числі за загальним фондом – 370 570,0 тис.грн., спеціальним фондом – 38 258,6 тис.грн.

1. Контроль за виконання рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування, бюджету, фінансів, енергозбереження, інвестицій та транспорту (голова П.Ткачук).
2. Рішення набирає чинності з моменту оприлюднення на офіційному веб – сайті Радехівської міської ради.

Міський голова Степан КОХАНЧУК

ДОВІДКА

ПРО СТАН ВИКОНАННЯ

БЮДЖЕТУ РАДЕХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ЗА 2023 РІК

Бюджет Радехівської міської територіальної громади за 2023 рік за доходами виконано на 105,3 відсотка до уточненого річного плану. Обсяг надходжень податків, зборів та платежів становить 427 755,3 тис. грн., з них по загальному фонду – 408 247,0 тис.грн. (105,3 відсотка) та по спеціальному фонду– 19 508,3 тис.грн. (106,5 відсотка).

Без врахування міжбюджетних трансфертів до місцевого бюджету надійшло доходів в сумі 300 587,4 тис.грн., в тому числі до загального фонду – 282 237,4 тис.грн., що становить 107,9 відсотка уточненого річного плану, до спеціального фонду – 18 350,0 тис.грн. або на 107,1 відсотка річного плану. Перевиконання планових показників доходів загального фонду складає 20 649,5 тис.грн.

У порівнянні до 2022 року надходження податків, зборів та неподаткових платежів зросли на 78 019,5 тис.грн. або на 35,0 відсотка, зокрема надходження до загального фонду місцевого бюджету зросли на 66 279,1 тис.грн. або на 30,7 відсотка та до спеціального фонду - на 11 740,4 тис.грн. або майже в 3 разів більше.

Структура податків, зборів та неподаткових платежів

загального фонду бюджету Радехівської міської територіальної громади за 2023 рік

В структурі доходів загального фонду (без міжбюджетних трансфертів) найбільшу частку надходжень місцевого бюджету займає податок та збір на доходи фізичних осіб – 68,9 відсотка. Загалом за 2023 рік до бюджету територіальної громади надійшло 194 436,8 тис. грн.. податку та збору на доходи фізичних осіб, що становить 107,7 відсотка до уточненого річного плану. Порівняно з 2022 роком надходження збільшилися на 48 744,6 тис. грн або на 33,5 відсотка. З найбільших платників податків забезпечили збільшення надходжень до місцевого бюджету податку та збору на доходи фізичних осіб такі підприємства і організації:

• ПП «Західний Буг» - на 14 427,0 тис.грн. або майже в 2 рази більше ;
• ТзОВ «Радехівський цукор» - на 9 998,2 тис.грн. або майже в 2 рази більше;
• ТзОВ «Молочна компанія «Галичина» - на 6 939,0 тис.грн. або на 49,9 відсотка;
• ТзОВ «Мебель-Сервіс» - на 4 248,4 тис.грн. або на 29,7 відсотка;
• ТзОВ «Агрологістика» - на 2 541,4 тис.грн. або більше як в 2 рази;
• ТзОВ «Агенція безпеки «Цитадель» - на 2 414,1 тис.грн. або майже в 2 рази більше;
• ТзОВ «Агро Л В Лімітед» - на 1 662,5 тис.грн. або на 76,6 відсотка.;
• ТзОВ «ІТ Максимум» - на 956,4 тис.грн. або більше як в 2 рази;
• ДП "Дослідне господарство "Радехівське" інституту сільського господарства карпатського регіону НААНУ – на 586,6 тис.грн. або майже в 3 рази більше.

Другим по величині бюджетоутворюючим податком є єдиний податок, надходження якого за звітний період склали 43 029,5 тис.грн. або 107,0 відсотка плану. Порівняно з попереднім роком надходження податку збільшилися на 8 455,6 тис.грн. або на 24,5 відсотка.

Надходження плати за землю до місцевого бюджету за звітний рік склали 21 163,2 тис.грн., що становить 108,0 відсотка річного плану. Зокрема земельний податок надійшов в сумі 3 539,4 тис.грн. або на 105,2 відсотка планових показників, а в порівняні до попереднього року надходження податку зменшилися на 2 321,4 тис.грн. або на 39,6 відсотка. ; орендна плата за землю надійшла в сумі 17 623,7тис.грн., що становить 108,6 відсотка плану на 2023 рік та порівняно з попереднім роком надходження збільшилися на 3 009,4 тис.грн. або на 20,6 відсотка. Надходження орендної плати зросли за рахунок того, що міською радою у 2023 році укладено додатково 34 договорів на оренду земель площею 80,95 га на суму 1 914,2 тис. грн..

Акцизний податок за пальне за звітний рік до бюджету територіальної громади надійшов в сумі 8 390,8 тис.грн., що становить 109,9 відсотка річного плану. У порівнянні до 2022 року надходження зросли на 5 055,5 тис.грн. або більше як в 2 рази.

Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  надійшов в сумі 3 302,1 тис.грн. Порівняно з попереднім роком надходження збільшилися на 584,3 тис. грн. або на 21,5 відсотка. Плановий показник виконано на 114,1 відсотка.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки надійшов в сумі 4 275,9 тис.грн., що становить 113,6 відсотка. У порівнянні до 2022 року надходження податку збільшилися на 1 768,5 тис.грн. або майже в 2 рази більше.

Надходження плати за надання адміністративних послуг становлять 3 598,3 тис. грн, або 104,8 відсотка планових завдань та на 7,3 відсотка більше від надходжень попереднього року (на 244,1 тис.грн.).

Рентна плата за спеціальне використання природних ресурсів, надійшла 1 516,5 тис. грн. що становить 101,8 відсотка річних показників. У порівнянні до попереднього року такі надходження збільшилися на 363,6 тис.грн. або на 31,5 відсотка.

Плати за оренду майна спільної власності міської територіальної громади надійшло до місцевого бюджету 1 743,6 тис. грн. Плановий показник виконано на 133,6 відсотка. Порівняно з 2022 роком надходження зросли на 459,6 тис. грн або на 35,8 відсотка.

Транспортний податок надійшов в сумі 131,3 тис.грн. або на 100,0 відсотка плану та збільшився до попереднього року у 2 рази , що в сумі становить 62,6 тис.грн.

Державного мита сплачено до місцевого бюджету в сумі 38,5 тис.грн. , а це більше як за 2022 рік на 31,7 відсотка.

Інші надходження до місцевого бюджету у звітному періоді становлять 463,6 тис.грн. Надходження зменшилися порівняно з попереднім роком на 139,3 тис. грн. або на 23,1 відсотка.

До спеціального фонду бюджету Радехівської міської територіальної громади за 2023 рік надійшло 18 350,0 тис. грн. податків і платежів, що становить 107,1 відсотка річних призначень.

Структура доходів спеціального фонду бюджету Радехівської міської територіальної громади за 2023 рік

До фонду охорони навколишнього природного середовища за 2023 рік надійшло 612,4 тис.грн., зокрема екологічного податку в сумі 600,2 тис. грн., та 12,2 тис.грн. грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності. Надходження більші порівняно з минулим роком на 207,8 тис.грн. або в 1,5 разів.

Власні надходження бюджетних установ становлять 11 814,8 тис. грн, що на 6 200,7 тис.грн. або більше як в 2 рази від надходжень за 2022 рік, за рахунок отриманих благодійних та гуманітарних допомог від різних організацій.

Надходження до бюджету розвитку місцевого бюджету в звітному періоді склали 5 916,2 тис.грн.. Зокрема надійшли кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності в сумі 5 746,4 тис.грн., кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності в сумі 143,2 тис.грн., та кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності в сумі 26,5 тис.грн.

Офіційних трансфертів з державного бюджету до загального фонду місцевого бюджету надійшло в сумі 119 921,4 тис. грн. або 100 відсотка до річного плану. З них, базова дотація надійшла в сумі 18 114,5 тис.грн. та освітня субвенція - в сумі 101 806,9 тис.грн.

За рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету, отримано з обласного бюджету такі субвенції:

• субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері освіти в сумі 1 476,7 тис.грн.;
• субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 286,3 тис.грн.;
• субвенцію на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту `Активні парки - локації здорової України` в сумі 156,9 тис.грн.
• субвенцію на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 1 133,7 тис.грн.

За рахунок додаткової дотації з державного бюджету для надання компенсації закладам комунальної форми власності, закладам освіти державної форми власності, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, закладам спільної власності територіальних громад області, що перебувають в управлінні обласних рад, отримано з обласного бюджету іншу дотацію в сумі 3 297,8 тис.грн. для компенсації місцевому бюджету витрат на енергоносії у приміщеннях комунальної власності де розміщені внутрішньо переміщені особи.

З обласного бюджету отримано іншу субвенцію на загальну суму 895,1 тис.грн. Зокрема :

• 3,8 тис.грн. на виконання Комплексної програми посилення державотворчої й консолідаційної ролі української мови у Львівській області на 2023-2026 роки (проект «Знай своє!» з метою забезпечення участі у екскурсіях в музеях обласного підпорядкування учнівської молоді);
• 95,7 тис.грн. на реалізацію Комплексної програми розвитку Культури Львівщини на 2021-2025 роки (створення сучасного інтерактивного простору громад);
• 202,9 тис.грн. на реалізацію заходів відповідно до Комплексної програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки». (30,4 тис.грн по загальному фонду та 172,5 тис.грн. – по спеціальному фонду).
• 28,0 тис.грн. на виконання Програми розвитку освіти Львівської області на 2021-2025 роки в частині оновлення матеріально-технічної бази інклюзивно-ресурсного центру;
• 9,6 тис.грн. на виконання Програми розвитку освіти Львівської області на 2021-2025 роки (для відвідування учнями Музею науки м.Львова);
• 555,1 тис.грн. на реалізацію Регіональної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Львівській області на 2021-2025 роки.

У звітному періоді з місцевого бюджету проведено видатків на загальну суму 408 828,6 тис. грн або 93,6 відсотка до річних призначень з урахуванням змін, з яких, за загальним фондом – 370 570,0 тис. грн або 94,2 відсотка, спеціальним – 38 258,6 тис. грн або 88,0 відсотка.

У порівнянні з аналогічним звітним періодом минулого року обсяг видатків бюджету зріс на 72 433,1 тис.грн. або на 21,5 відсотка, зокрема видатки загального фонду збільшилися на 52 588,9 тис.грн. або на 16,5 відсотка, видатки спеціального фонду – на 19  844,2 тис.грн. або в 2 рази.

У звітному періоді забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, що фінансуються з місцевого бюджету, фінансувались інші першочергові видатки відповідно до зареєстрованих фінансових зобов’язань.

СТРУКТУРА ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ РАДЕХІВСЬКОЇ ТГ

за 2023 рік

КПКВ 0100 Державне управління

На утримання органів місцевого самоврядування (апарат міської ради та відділи міської ради) за 2023 рік використано по загальному фонду 34 654,4 тис.грн., або 93,6 відсотка до призначень на 2023 рік. У порівнянні до попереднього року видатки збільшилися на 3 239,2 тис.грн. або на 10,3 відсотка. Видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату склали 30 538,4 тис.грн., що становить 95,7 відсотка річного плану, а в порівнянні до попереднього року більші на 8,3 відсотка або на 2 338,0 тис.грн.

Касові видатки спеціального фонду склали 211,7 тис.грн. за рахунок оприбуткування легкового мікроавтобуса, отриманого від Литовської республіки на суму 142,4 тис.грн., портативного джерела живлення малої потужності в рамках програми розвитку ООН на суму 29,0 тис.грн. та дизельного генератора від ГО Львівська аграрна палата на суму 40,2 тис.грн.

В рамках Програми фінансового забезпечення представницьких витрат та інших видатків, пов’язаних з діяльністю Радехівської міської ради на 2021 -2023 роки проведені касові видатки на суму 182,1 тис.грн., що становить 91,1 відсотка річного плану.

КПКВ 1000 Освіта

По галузі «Освіта » касові видатки станом на 01.01.2024 року склали 248 120,1 тис.грн. (на 95,4 відсотка), в тому числі по загальному фонду – 234 081,3 тис.грн. (на 96,3 відсотка), по спеціальному фонду – 14 038,8 тис.грн. (на 82,9 відсотка). В порівняні до 2022 року видатки на галузь збільшилися на 18 108,4 тис.грн. або на 7,9 відсотка.

Касові видатки по 14–ти дошкільних навчальних закладах склали 41 490,0 тис.грн., що становить 95,1 відсотка річних призначень, що більше від видатків 2022 року на 4 680,5 тис.грн. або на 12,7 відсотка. По загальному фонду використано 39 787,6 тис.грн. або 95,1 відсотка річних призначень. На оплату праці і нарахування на заробітну плату спрямовано кошти в сумі 31 723,8 тис.грн., що становить 97,3 відсотка річних призначень. У порівнянні з з попереднім звітним періодом, видатки на оплату праці більші на 1 630,1 тис.грн. або на 5,4 відсотка. Видатки на енергоносії склали 3 794,1 тис.грн., що становить 82,2 відсотка річного плану та більші у порівнянні до попереднього року на 684,5 тис.грн. (на 22,0 відсотка).

На ремонт та облаштування укриттів у дошкільних начальних закладах спрямовано по загальному фонду 199,5 тис.грн.

Видатки спеціального фонду по дошкільних закладах проведені за рахунок власних надходжень (батьківської плати) на загальну суму 1 532,3 тис.грн. і спрямовані на оплату продуктів харчування. Крім цього за кошти місцевого бюджету проведено Капітальний ремонт системи опалення у ЗДО с.Бишів. Заміна котла на суму 170,1 тис.грн.

Видатки на надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) склали 184 757,0 тис.грн., що становить 95,1 відсотка річного плану, в тому числі видатки загального фонду – 174 668,7 тис.грн. (96,2 відсотка), видатки спеціального фонду – 10 088,3 тис.грн. (79,2 відсотка). Порівнюючи видатки з 2022 роком спостерігається їх динаміка росту на 7,9 відсотка ( на 13 454,6 тис.грн.)

Фінансування загальної середньої освіти протягом 2023 рік проведено за рахунок освітньої субвенції на суму 101 806,9 тис.грн. (на оплату праці педагогічних працівників) та за рахунок коштів місцевого бюджету на 82 950,1 тис.грн. Слід зазначити, що на оплату праці і нарахування на заробітну плату педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти з місцевого бюджету дофінансовані кошти на суму 10 426,4 тис.грн.

Загалом на оплату праці і нарахування на заробітну плату працівників загальноосвітніх навчальних закладів профінансовані кошти в сумі 144 945,5 тис.грн., що становить 99,8 відсотка річних призначень. В структурі видатків загального та спеціального фонду на заклади загальної середньої освіти видатки на заробітну плату складають 78,5 відсотка, а у порівнянні до минулого року більші на 4 475,9 тис.грн. або на 3,2 відсотка.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв проведені видатки в сумі 18 460,1 тис.грн. , що становить 76,0 відсотка річних призначень. Динаміка видатків у порівнянні із 2022 роком більша на 2 656,2 тис.грн. або на 16,8 відсотка.

На поточні ремонти шкіл спрямовано кошти в сумі 1 272,9 тис.грн. Крім цього на утримання, облаштування, приведення до належного стану ЗСЦХ та укриттів по загальному фонду спрямовані кошти в сумі 686,7 тис.грн.

По спеціальному фонду по загальноосвітніх навчальних закладах касові видатки склали 10 088,3 тис.грн., зокрема:

• оплачено продукти харчування на 3 168,7 тис.грн.;
• придбано та оприбутковано предмети, матеріали, обладнання та інвентар за рахунок спонсорських коштів, коштів благодійних організацій на загальну суму 1 229,5 тис.грн.;
• прийнято на баланс безкоштовно передані капітальні вкладення від Департаменту паливо-енергетичного комплексу, енергоефективності та житлово-комунального господарства Львівської ОДА на суму 937,1 тис.грн.(Технічне переоснащення котельні ЗОШ
• оплачено видатки з поточного ремонту системи електроосвітлення та силових проводок в харчоблоку в Радехівському ОЗЗСО за рахунок коштів БМО « ЮНЕСКО» на суму 73,0 тис.грн. ;
• погашено кредиторську заборгованість за придбану у 2022 році шафу жарову на суму 35,0 тис.грн. ;
• погашено кредиторську заборгованість за 2022 рік по Капітальному ремонту східної частини ЗОШ І-ІІІ ст. у с.Павлів Радехівської територіальної громади на суму 50,1 тис.грн.;
• оплачено експертизу проектно-кошторисної документації та за проектно-кошторисну документацію по Капітальному ремонту котельні Бишівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Радехівської міської ради Червоноградського району Львівської області на суму 78,1 тис.грн. ;
• оплачено роботи по Капітальному ремонту гімназії с.Пиратин. Заміна вікон на суму 254,2 тис.грн.
• оплачено роботи по Капітальному ремонту приміщення спортзалу Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.Тетевчиці по вул.Весела, с.Тетевчиці Львівської області. Заміна вікон. на суму 52,7 тис.грн.;
• оплачено роботи по Капітальному ремонту Дмитрівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» по вул..Шевченка 75, с.Дмитрів, Львівської області. Заміна вікон. на суму 231,8 тис.грн.;
• проведені видатки на Капітальний ремонт опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів с.Корчин. Радехівської міської ради Львівської області по вул..Возз’єднання 67, с.Корчин. Львівської області.Заміна вікон на суму 136,4 тис.грн.;
• проведені видатки на Капітальний ремонт ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 м.Радехів по вул..Селезінків 1, м.Радехів, львівської області. Заміна вікон на суму 115,7 тис.грн.;
• оплачено проектно- кошторисну документацію на Капітальний ремонт санвузлів в Радехівській спеціалізованій середній школі з поглибленим вивченням іноземної мови на суму 2,5 тис.грн.;
• оплачено експертизу проектно-кошторисної документації на Капітальний ремонт системи інженерного обладнання плавального басейну Вузлівського опорного навчально-виховного комплексу ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей на суму 23, 0 тис.грн. ;
• проведені видатки з створення безбр'єрного доступу до Радехівської спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземної мови на суму 132,1 тис.грн.;
• закуплено теплогенератор модульний транспортабельний у Радехівську спеціалізовану середню школу з поглибленим вивченням іноземної мови на суму 2 449,5 тис.грн.;
• оновлено кабінет інформатики Радехівського ОЗЗСО (закупівля комплекту комп’ютерів в один кабінет 15+1 ) на суму 549,9 тис.грн.;
• закуплено обладнання для класу безпеки ЗОШ І,ІІ,ІІІ ступенів с.Павлів на суму 48,7 тис.грн.;
• закуплено глибинний насос на забезпечення системи водопостачання на суму 22,6 тис.грн.
• придбано генератори у 3 заклади загальної середньої освіти; ОЗЗСО І-ІІІ ст..с.Корчин, ЗОШ І-ІІІ ст. с.Павлів, ЗОШ І-ІІІ ст. с.Оглядів на суму 297,0 тис.грн.;
• придбано джерело безперебійного живлення для Вузлівського ОНВК на суму 26,6 тис.грн.
• придбано ноутбук для Вузлівського ОНВК на суму 30,9 тис.грн.;
• доукомплектовано «Клас безпеки» в ЗОШ І,ІІ,ІІІ ст. №2 м.Радехова на суму 50,7 тис.грн.
• придбано електрогенератор у Вузлівський опорний навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей» на суму 92,5 тис.грн.

На виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти видатки склали 1 273,7 тис.грн. Зокрема, за кошти державного бюджету в сумі 1 133,7 тис.грн. та кошти місцевого бюджету в сумі 140,0 тис.грн. проведено Капітальний ремонт протирадіаційного укриття (ПРУ№51512) в загальноосвітній школі І-ІІ-ІІІ ступенів с.Павлів Радехівського району Львівської області.

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції по спеціальному фонду проведені видатки в сумі 334 888,0 грн на закупівлю засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти. На цю ж мету із загального фонду місцевого бюджету виділені кошти в сумі 41,1 тис.грн.

Касові видатки з утримання інклюзивно- ресурсного центру за звітний період склали 1 555,3 тис.грн., в тому числі по загальному фонду – 1 514,4 тис.грн., по спеціальному фонду – 40,9 тис.грн.. У загальній структурі видатків, за рахунок субвенції на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції на суму 1 141,8 тис.грн. виплачено заробітну плату з нарахуваннями на оплату праці директора та педагогічних працівників інклюзивно - ресурсного центру. Видатки на установу у порівнянні до попереднього року менші на 52,0 тис.грн. або на 3,2 відсотка.

По спеціальному фонду установою оприбутковано отримані, як благодійні внески предмети обладнання та інвентар на загальну суму 18,9 тис.грн., зокрема від Благодійної організації «Ангели України» отримано іграшки для дітей з особливими потребами на суму 7,1 тис.грн., від Навчально-реабілітаційного центру «Джерело» поліграфічну продукцію на суму 0,9 тис.грн. та від БФ «Карітас» подарунки для дітей на суму 10,9 тис.грн.

В рамках реалізації Програми розвитку освіти Львівської області на 2021-2025 роки в частині оновлення матеріально-технічної бази інклюзивно-ресурсного центру проведені видатки по загальному фонду за рахунок субвенції з обласного бюджету в сумі 28,0 тис.грн. та по спеціальному фонду як співфінасування з місцевого бюджету в сумі 22,0 тис.грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету оплачено корекційні заняття з дітьми з особливими потребами на суму 286,3 тис.грн.

Касові видатки по Радехівській школі мистецтв імені митрополита Андрея Шептицького за звітний період склали 6 165,5 тис.грн., з них видатки загального фонду 6 094,1 тис.грн., спеціального фонду – 71,5 тис.грн. Видатки на школу в порівнянні до попереднього року більші на 784,0 тис.грн. або на 14,8 відсотка. На оплату праці і нарахування на заробітну плату спрямовані кошти в сумі 5443,9 тис.грн., що становить 99,8 відсотка річних призначень та більші від попереднього року на 540,5 тис.грн. або на 11,0 відсотка.

По спеціальному фонду за рахунок залишку коштів благодійної допомоги придбано банери на суму 8,9 тис.грн., будівельні матеріали для ремонту приміщення на суму 29,5 тис.грн. та прожектор на суму 4,2 тис.грн., оплачено надані послуги за ремонт і обслуговування оргтехніки на суму 2,9 тис.грн.. За рахунок коштів бюджету розвитку місцевого бюджету на 26,0 тис.грн. придбано гітарний комбіпідсилювач та комутаційні кабелі для занять та концертної діяльності Зразкового дитячого естрадно-симфонічного оркестру «Джерело»

На утримання Радехівської музичної школи імені Ігоря Білозіра за 2023 рік використані кошти в сумі 8 639,7 тис.грн. (більші до попереднього року на 154,1 тис.грн. або на 1,8 відсотка), з них по загальному фонду– 8 345,9 тис.грн., по спеціальному фонду – 293,8 тис.грн. Видатки на заробітну плату склали 8 086,0 тис.грн. по загальному фонду та 100,1 тис.грн. – по спеціальному фонду (за рахунок батьківської плати за навчання дітей). В структурі витрат установи видатки на заробітну плату становлять 94,9 відсотка та більші в порівнянні до попереднього року на 82,5 тис.грн. або на 1,0 відсотка.

На забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти – централізованої бухгалтерії та групи централізованого обслуговування виділені кошти місцевого бюджету в сумі 3 078,3 тис.грн., що становить 98,7 відсотка річних призначень та більше як у 2022 році на 210,7 тис.грн. або на 7,3 відсотка.

По інших програмах та заходах у сфері освіти касові видатки склали 498,3 тис.грн. Зокрема, погашено кредиторську заборгованість за 2022 рік за придбані матеріали і обладнання на оснащення навчальних кабінетів предмета «Захист України» закладів загальної середньої освіти по загальному фонду в сумі 233,3 тис.грн. та по спеціальному фонду – 233,3 тис.грн. Також по загальному фонду проведені видатки на 18,3 тис.грн. згідно Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Радехівської міської територіальної громади на 2022-2025 роки. В рамках Програми розвитку освіти Львівської області на 2021-2025 роки проведені видатки в сумі 9,6 тис.грн. для забезпечення відвідування учнями Музею науки м. Львова та на виконання Комплексної програми посилення державотворчої й консолідаційної ролі української мови у Львівській області на 2023-2026 роки (проект «Знай своє!») проведені видатки на 3,8 тис.грн. з метою забезпечення участі у екскурсіях в музеях обласного підпорядкування учнівської молоді територіальної громади.

КПКВ 2000 Охорона здоров’я

Для забезпечення функціонування установ охорони здоров’я виділено за звітний період з бюджету кошти в сумі 12 846,1 тис.грн., що становить 85,6 відсотка річних призначень та більше у порівнянні до 2022 року на 4 644,1 тис.грн. або на 56,6 відсотка. Зокрема кошти місцевого бюджету спрямовано на такі цілі :

• на енергоносії профінансовані видатки на суму – 6 250,4 тис.грн. (на 239,8 тис.грн. або на 4,0 відсотка більше як у 2022 році),
• на пільгові медикаменти –959,3 тис.грн. (на 124,7 тис.грн. або на 17,2 відсотка більше як у 2022 році),
• на медикаменти ( в тому числі на закупівлю швидких тестів для виявлення в біоматеріалах людини вмісту наркотичних речовин 50,0 тис.грн)– 330,0 тис.грн. (на 79,8 тис.грн. або на 31,9 відсотка більше як у 2022 році),
• на пільгову пенсію – 58,7 тис.грн. (на 14,1 тис.грн. або на 31,6 відсотка більше як у 2022 році),
• на оплату праці медичних працівників – 3 072,2 тис.грн. (на 2 060,2 тис.грн. або в 3 рази більше як у 2022 році),
• на безкоштовне зубопротезування пільгових категорій населення - 19,3 тис. грн.
• на придбання матеріалів та проведення поточного ремонту приміщення прийому і тимчасового зберігання медичних відходів – 153,6 тис.грн.
• на оплату послуг з очищення каналізаційних колекторів у приміщенні відділення відновного лікування у с.Стоянів, де проживають внутрішньо переміщені особи – 38,6 тис.грн.;
• на ремонт укриття у лікарні – 198,6 тис.грн.
• на поточний ремонт закритого відділення відновного лікування для розміщення внутрішньо переміщених осіб – 199,8 тис.грн.
• на закупівлю матеріалів для встановлення господарським способом та введення в експлуатацію дизельного генератора у КНП «Радехівська ЦРЛ» - 139,9 тис.грн..
• на Капітальний ремонт приміщення відділення відновного лікування (бальнеологія) с.Стоянів – 527,5 тис.грн.;
• на Капітальний ремонт зовнішнього водопроводу КНП "Радехівська ЦРЛ" – 149,9 тис.грн.;
• на Капітальний ремонт зовнішніх та внутрішніх мереж каналізації приміщення закритого відділення відновного лікування (бальнеологія) КНП "Радехівська ЦРЛ" в с. Стоянів – 298,3 тис.грн.;
• на придбання принтера лазерного мультиформатного для друку медичних зображень (для друку рентген знімків) – 450,0 тис.грн.

КПКВ 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення

По соціальному захисту та соціальному забезпеченню касові видатки проведено на загальну суму 16 353,7 тис.грн., що становить 84,4 відсотка уточнених річних призначень. Видатки галузі у звітному році більші від 2022 року на 5 538,1 тис.грн. або на 51,2 відсотка.

На утримання територіального центру соціального обслуговування Радехівської міської ради виділені кошти загального фонду бюджету в сумі 4 547,9 тис.грн., що становить 98,3 відсотка річних призначень та більше проти попереднього року на 516,4 тис.грн. або на 12,8 відсотка.

Видатки на заробітну плату проведено на 4 058,7 тис.грн., що становить 99,7 відсотка річного плану та більше від аналогічного періоду минулого року на 454,3 тис.грн. або на 12,6 відсотка.

По спеціальному фонду касові видатки склали 328,2 тис.грн. За рахунок отриманих доходів від наданих платних послуг, проведені видатки з утримання установи (витрати на оплату праці, енергоносії, за ін.. послуги) на суму 13,9 тис.грн. Також на 314,3 тис.грн. оприбутковано благодійну допомогу від благодійних фондів і організацій у вигляді продуктових наборів для одиноких непрацездатних громадян із числа осіб, які перебувають на обліку у територіальному центрі.

По центру соціальних служб касові видатки склали 1 073,5 тис.грн., або 99,8 відсотка річного плану. В порівнянні з 2022 роком видатки по установі збільшилися на 241,2 тис.грн. або на 29,0 відсотка. Для виплати заробітної плати працівникам установи проведені видатки на 897,2 тис.грн., що більше до попереднього року на 93,5 тис.грн. або на 11,6 відсотка.

В рамках реалізації Програми соціального захисту населення Радехівської територіальної громади на 2021-2023 роки проведені видатки на загальну суму 5 610,6 тис.грн. , зокрема на такі цілі :

• на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування – 1 243,9 тис.грн. (на 240,8 тис.грн. або на 24,0 відсотка більше як у 2022 році.);
• на надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку – 433,5 тис.грн. (на 51,4 тис.грн. або на 13,5 відсотка більше як у 2022 році.);
• на надання матеріальної допомоги вразливим верствам населення – 2 154,5 тис.грн. (на 1 142,5 тис.грн. або більше як в 2 рази проти 2022 року.);
• на організацію поховання загиблих учасників бойових дій під час відсічі збройної агресії проти України або ліквідації (нейтралізації) збройного конфлікту, надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих та зниклих безвісти у війні з росією – 1 065,5 тис.грн. (на 431,7 тис.грн. або на 68,1 відсотка більше як у 2022 році.);
• на надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих та зниклих безвісти до Великодніх свят та до Дня Героя – 449,0 тис.грн. ;
• на надання матеріальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи – 104,0 тис.грн.;
• на надання матеріальної допомоги на поховання померлих одиноких та ін.. громадян - 160,2 тис.грн.

Відповідно до Програми компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян (мешканців Радехівської ТГ) на залізничному транспорті приміського сполучення на 2022-2023 роки відшкодовано понесені збитки за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян АТ «Укрзалізниця» за 2023 рік в сумі 63,9 тис.грн..

В рамках Програми компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян (мешканців Радехівської територіальної громади) на автомобільному транспорті загального користування на 2021-2023 роки виділені кошти в сумі 999,2 тис.грн. для компенсації понесених збитків від пільгового перевезення окремих категорій громадян автоперевізними підприємствами, зокрема: 605,4 тис.грн. - ТОВ «Радехівське АТП -14629», 321,0 тис.грн.- ТОВ " Авто-Лайн" та 72,8 тис.грн. - ТзОВ"Авто-транс-сервiс".

На реалізацію Програми соціальної підтримки учасників АТО,ООС та членів їх сімей Радехівської міської територіальної громади спрямовані кошти місцевого бюджету в сумі 1 655,5 тис.грн. Зокрема :

• 747,3 тис.грн. перераховано підприємствам-надавачам послуг з водопостачання та водовідведення та послуг з поводження з побутовими відходами на відшкодування понесених втрат підприємствами від звільнення міською радою учасників АТО, ООС від сплати послуг за централізоване водопостачання, централізоване водовідведення та послуг з поводження з побутовими відходами, зокрема :

• 602,4 тис.грн. – КП «Радехівське ВКГ»,
• 128,1 тис.грн. – КП Павлівське;
• 16,8 тис.грн. – АТ"Укрзалiзниця"фiлiя ЦБМЕС".

• 228,0 тис.грн. надано матеріальної допомоги пораненим захисникам на придбання твердого палива;
• 142,6 тис.грн. використано для встановлення на могилах загиблих воїнів державних прапорів на металевих флагштоках ;
• 183,8 тис.грн. надано матеріальної допомоги учасникам АТО,ООС на оплату послуг з приєднання до електричних мереж електроустановок індивідуальних житлових будинків учасників АТО,ООС;
• 254,0 тис.грн. надано матеріальної допомоги до Дня Святого Миколая для дітей загиблих, зниклих безвісти та полонених учасників АТО, ООС, учасників бойових дій під час відсічі збройної агресії проти України або ліквідації (нейтралізації) збройного конфлікту;
• 88,8 тис.грн. спрямовано на встановлення пам’ятника на могилі загиблого учасника АТО (ООС).

Відповідно до Програми підтримки громадян – жителів Радехівської територіальної громади , які прийняті на військову службу до Збройних сил України у 2021-2023 роках надано матеріальну допомогу в сумі 10,0 тис.грн. 1 особі , прийнятій на військову службу за контрактом.

На оздоровлення та відпочинок дітей використані кошти у звітному році в сумі 79,6 тис.грн. Зокрема, відповідно до Програми оздоровлення та відпочинку дітей Радехівської міської територіальної громади на 2023-2024 роки проведено заходи щодо оздоровлення та відпочинку 581 дитини в пришкільних таборах на суму 39,6 тис.грн., і забезпечено довіз 17 учнів на відпочинок у Польщу на суму 40,0 тис.грн.

В рамках Програми підтримки внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у зв’язку із введенням воєнного стану на 2022 – 2023 роки у звітному періоді проведені видатки на суму 1 914,0 тис.грн. Касові видатки по загальному фонду склали 253,7 тис.грн. , з яких на оплату продуктів харчування–127,7 тис.грн. та на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря для ВПО – 122,0 тис.грн. та на надання матеріальної допомоги ВПО – 4,0 тис.грн. По спеціальному фонду касові видатки склали 1 660,3 тис.грн. за рахунок оприбуткування отриманих від Благодійних фондів товарів, матеріалів та обладнання на суму 1 139,4 тис.грн., продуктів харчування на суму 395,4 тис.грн., дров для опалення на суму 125,5 тис.грн.

На організацію та проведення громадських робіт касові видатки з місцевого бюджету склали 66,5 тис.грн. Кошти перерахові КП Павлівське для оплати заробітної плати громадянам залученим на громадські роботи на підприємстві . Такий же фінансовий ресурс – 66,5 тис.грн. комунальне підприємство отримало від Червоноградської філії Львівського обласного центру зайнятості відповідно до Цільової програми організації та проведення громадських робіт Радехівської міської територіальної громади на 2023 рік

КПКВ 4000 Культура i мистецтво

По галузі «Культура і мистецтво» обсяг видатків за звітний період склав 17 812,2 тис.грн, в тому числі по загального фонду – 16 573,1 тис.грн., що становить 88,2 відсотка річних призначень та по спеціальному фонду – 1 239,1 тис.грн., що становить 73,6 відсотка плану на рік. Видатки на галузь більші в порівнянні до 2022 року на 2 128,4 тис.грн. або на13,6 відсотка.

Обсяг видатків на оплату праці і нарахування на заробітну плату працівників народних домів, публічної бібліотеки ТГ та музею склав за 2023 рік 13 695,0 тис.грн., що становить 92,0 відсотка річного плану та в динаміці до попереднього року більший на 143,6 тис.грн. або на 1,1 відсотка.

По спеціальному фонду оплачені роботи по Капітальному ремонту публічної бібліотеки с.Корчин Радехівської міської ради на суму 499,7 тис.грн. На 99,8 тис.грн. поповнено бібліотечні фонди бібліотек.

За рахунок субвенції з обласного бюджету на 95,7 тис.грн. придбано матеріали на реалізацію Комплексної програми розвитку Культури Львівщини на 2021-2025 роки (створення сучасного інтерактивного простору громад).

Також по спеціальному фонду оприбутковано отримані від благодійних фондів меблі у бібліотеку с.Корчин на суму 245,0 тис.грн., у Народний дім м.Радехів – канцтовари, комп’ютерне обладнання, меблі, книги , дитячі ігри на суму 289,9 тис.грн. та у Народний дім с.Криве – акустичну систему на суму 9,0 тис.грн.

В рамках реалізації Програми культурного розвитку Радехівської ТГ на 2021-2023 роки використані кошти на суму 152,9 тис.грн.

КПКВ 5000 Фiзична культура i спорт

На фізичну культуру і спорт виділені кошти з місцевого бюджету в сумі 4 460,6 тис.грн., в тому числі із загального фонду – 4 398,5 тис.грн., із спеціального фонду – 62,2 тис.грн. Видатки на галузь у звітному періоді більші як у попередньому році на 1 349,0 тис.грн. або на 43,4 відсотка.

На забезпечення діяльності міського центру фізичного здоров’я «Спорт для всіх» виділені кошти в сумі 1 650,0 тис.грн. що становить 99,2 відсотка річних призначень і більше на 215,2 тис.грн. або на 15,0 відсотка, як у 2022 році. Видатки на заробітну плату становлять 79,9 відсотка в структурі усіх витрат по установі, що в абсолютній величині становить 1 318,5 тис.грн.

На утримання дитячо-юнацької спортивної школи виділені кошти в сумі 1 986,3 тис.грн. (більше на 373,2 тис.грн. або на 23,1 відсотка), з яких 1 591,6 тис.грн. на оплату праці і нарахування на заробітну плату (80,1 відсотка усіх видатків установи).

В рамках Програми розвитку фізичної культури та спорту на території Радехівської територіальної громади на 2021-2023 роки оплачено відрядження футболістам на суму 163,2 тис.грн., придбано спортивний інвентар на суму 38,4 тис.грн.( в тому числі 2 тенісних столи), сплачено заявковий внесок за органiзацiю i проведення II та III лiги з футболу сезону 2023 року на суму 8,0 тис.грн. та перераховано 130,0 тис.грн. організаціям спортивної спрямованості: 90,0 тис.грн. – ГО ФК «Радехівська ТГ», 25,0 тис.грн. ГО «СОК «Лев», 15,0 тис.грн. МСК «Чемпіон».

На утримання стадіону «Колос» профінансовані кошти в сумі 327,9 тис.грн., в тому числі по загальному фонду – 265,9 тис.грн., по спеціальному фонду 62,0 тис.грн. (придбано газонокосарку).

За рахунок коштів субвенції державного бюджету реалізується на території громади соціальний проект «Активні парки - локації здорової України» . Касові видатки згідно проекту за звітний період склали 156,9 тис.грн. на виплату заробітної плати та нарахувань на оплату праці двох тренерів за травень-грудень поточного року.

КПКВ 6000 Житлово-комунальне господарство

Видатки на житлово-комунальне господарство за січень-вересень 2023 року склали 22 622,6 тис.грн. , з яких по загальному фонду – 20 224,9 тис.грн. або 98,2 відсотка та по спеціальному фонду – 2 397,7 тис.грн. або 82,5 відсотка річних призначень. В порівнянні до 2022 року видатки проведено більші на 4 750,9 тис.грн. або на 26,6 відсотка.

По загальному фонду кошти спрямовані для комунальних підприємств громади на проведення робіт по благоустрою населених пунктів на загальну суму 17 800,0 тис.грн., а це більше як в минулому році на 631,1 тис.грн. або на 3,7 відсотка. Кошти перераховані для КП «Радехівське ВКГ» в сумі 16 550,0 тис.грн. (на 326,3 тис.грн. або на 2,0 відсотка більше як у 2022 році) та для Павлівського КП – 1 250,0 тис.грн. ( на 304,8 тис.грн. або на 32,2 відсотка більше як у 2022 році).

Для проведення благоустрою по населених пунктах громади придбано предмети, матеріали, обладнання та інвентар на суму 269,5 тис.грн. Оплачено надані послуги з благоустрою на 671,9 тис.грн., з яких:

• поточний ремонт пішохідної зони бiля КНП Радехiвська ЦРЛ на суму 375,0 тис.грн.;
• поточний ремонт площi бiля Народного дому та малої архітектурної форми пам'ятного знака О.Мишузi с.Новий Виткiв на суму 78,5 тис.грн.;
• обкошування територiї мiського басейну на суму 20,6 тис.грн.
• демонтаж арочних конструкцій в м.Радехiв, вул.Л.Українки на суму 12,2 тис.грн.
• оплата послуг з Поточного ремонту площi бiля Народного дому с.Розжалiв, вул.Л.Українки,30 на суму 98,6 тис.грн
• оплата послуг поточного ремонту пам’ятного знаку на честь скасування панщини у селi Павлiв на суму 70,8 тис.грн.;
• оплата послуг з виготовлення інформаційних таблиць на суму 11,7 тис.грн.
• оплата послуг екскаватора з благоустрою територій населених пунктів громади (впорядкування сміттєзвалищ) на суму 4,5 тис.грн.

На забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства виділені кошти для КП Павлівське в сумі 300,0 тис.грн. і підприємством проведено ремонт мережі водопостачання та 12,9 тис.грн. оплачено за надані послуги з сервісного обслуговування очисних споруд с.Корчин.

Відповідно до Програми фінансової підтримки комунальних підприємств Радехівської міської територіальної громади на 2023-2024 роки виділено Павлівському комунальному підприємству кошти в сумі 195, 0 тис.грн.,з яких 170,0 тис.грн.- на поточний ремонт даху каналізаційно-насосної станції с.Павлів та 25,0 тис.грн – на придбання коліс до трактора.

За рахунок додаткової дотації з державного бюджету, виділені кошти КП «Радехівське МВКГ» в сумі 109,8 тис.грн. на компенсацію витрат за комунальні послуги, спожиті у 2022-2023 роках внутрішньо переміщеними особами, які проживали у готелі «Світлиця».

Відповідно до Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей , позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у Радехівській територіальній громаді на 2023 рік проведено поточний ремонт системи опалення житла дітям – сиротам (Неільчук Олені, Богдану і Олександру) по просп. Вiдродження, 28/11, м. Радехiв на суму 66,0 тис.грн..

В рамках Програми фінансової підтримки комунальних підприємств Радехівської міської територіальної громади на 2023-2024 роки відшкодовано КП «Радехівське МВКГ» різницю між розміром ціни (тарифу) на водопостачання та водовідведення, що затверджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та розміром економічно обґрунтованих витрат в сумі 800,0 тис.грн..

По спеціальному фонду по галузі житлово-комунального господарства проведені такі видатки:

• оплачено роботи по Капітальному ремонту тротуару по вулиці Кринична м.Радехів в сумі 496,9 тис.грн.
• проведені видатки за обслуговування водонапірної башні у селі Бишів на суму 130,9 тис.грн. (видатки на електроенергію за рахунок коштів громади);
• придбано житло двом дітям-сиротам : Білоусу Сергію та Шепітці Мар’яну на загальну суму 1 769,8 тис.грн., в тому числі на 555,1 тис.грн. за кошти обласного бюджету, на 1 214,7 тис.грн. – за кошти бюджету громади.

КПКВ 7000 Економічна діяльність

КПКВ 7130 Здійснення заходів із землеустрою

На заходи із землеустрою виділені кошти з місцевого бюджету в сумі 129,5 тис.грн., з яких 96,0 тис.грн. на виконання Програми з проведення інвентаризації земель комунальної власності та організація землеустрою на території Радехівської міської територіальної громади на 2023 рік та 34,5 тис.грн. на виконання Програми з проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, що входять до Радехівської міської територіальної громади на 2023 рік

КПКВ 7200 Газове господарство

На газифікацію населених пунктів проведені видатки на 1 432,4 тис.грн., зокрема 1 417,3 тис.грн. на Будівництво:Газифікація села Сушно Радехівського району Львівської області (завершення) та плата за сертифікат газифікації - 12,3 тис.грн., 2,8 тис.грн. на оплату послуг на приєднання до газорозподільної системи газопроводу по вулиці Зарічна в м.Радехові.

КПКВ 7300 Будівництво та регіональний розвиток

По будівництву та регіональному розвитку касові видатки склали 2 795,2 тис.грн., а саме:

• 128,0 тис.грн. – на Будівництво тимчасової споруди господарського призначення при початковій школі с.Полове Радехівської міської ради Львівської області
• 1 529,8 тис.грн. - Реконструкція з влаштуванням рентгенологічного кабінету в приміщенні існуючого стаціонарного корпусу Радехівської ЦРЛ ;
• 128,0 тис.грн. –Будівництво тимчасової споруди господарського призначення при початковій школі с.Полове Радехівської міської ради Львівської області;
• 1 137,4 тис.грн. – Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку субвенції з Державного бюджету , зокрема:

• 838,1 тис.грн. – на «Капітальний ремонт східної частини ЗОШ І-ІІІ ст. у с.Павлів Радехівської територіальної громади.Коригування» ;
• 299,2 тис.грн. - на «Капітальний ремонт найпростішого укриття в комунальному закладі «Заклад дошкільної освіти с.Стоянів Радехівської міської ради» .

КПКВ 7400 транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство

На транспорт та транспортну інфраструктуру, дорожнє господарство виділені з бюджету територіальної громади кошти в сумі 13 243,7 тис.грн. , що становить 97,5 відсотка річних призначень. За звітний період оплачено роботи з поточних ремонтів доріг на суму 11 775,4 тис.грн. , зокрема у розрізі округів:

• м.Радехiв на суму 2 713,8 тис. грн.
• по Вузлівському старостинському окрузі на суму 3 913,7 тис. грн.
• по Стоянівському старостинському окрузі на суму 468,1 тис. грн.
• по Павлівському старостинському окрузі на суму 316 5 тис. грн.
• по Синьківський старостинському окрузі на суму 159,9 тис. грн.
• по Оглядівському старостинському окрузі на суму 251,2 тис. грн.
• по Корчинському старостинському окрузі на суму 344,3 тис. грн.
• по Нововитківському старостинському окрузі на суму 277,4 тис. грн.
• по Дмитрівському старостинському окрузі на суму 690,9 тис. грн.
• по Тетевчицькому старостинському окрузі на суму 879,2 тис. грн.
• по Яструбичівському старостинському окрузі на суму 187,7 тис.грн.
• по Розжалівському старостинському окрузі на суму 238,0 тис. грн.
• по Половецькому старостинському окрузі на суму 196,5 тис. грн.
• по Бишівському старостинському окрузі на суму 336 ,7 тис. грн.
• ремонт доріг загального користування місцевого значення на загальну суму 801,5 тис.грн., з яких:

• дороги С141334 Броди-Червоноград на суму 22,7 тис. грн.
• дороги С141323 Яструбичi-Волиця на суму 98,1 тис.грн.
• дороги С141304 Радехiв-Синькiв-Немилiв на суму 196,7 тис. грн.
• дороги С141327 Оглядів-Гута-Скляна на суму 195,2 тис.грн
• дороги С141313 Сушно-Тоболiв-Новий Виткiв на суму 164,0 тис. грн.
• дороги С141307 Радехiв-Дмитрiв на суму 15,0 тис. грн..
• дороги С141322 Оглядiв-Монастирок-Оглядiвський на суму 109,8 тис.грн.

Оплачено за надані послуги з прибирання та очищення доріг від снігу грейдером на території Радехівської міської територіальної громади на суму 52,5 тис.грн.

Із спеціального фонду місцевого бюджету виділені кошти для оплати робіт із Капітального ремонту дороги по вул. Б..Хмельницького м.Радехiв на суму 1 358,1 тис.грн. та оплати за кошторисну документацію та експертизу кошторисної документації по Капiтальному ремонту дороги по вул.Радехiвська у с. Оглядiв на суму 57,7 тис.грн.

КПКВ 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика

На інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики профінансовані видатки в сумі 489,0 тис.грн. на реалізацію Програми Інформатизації та впровадження системи електронного голосування «Голос» Радехівської міської ради на 2023-2025 роки, з яких 365,1 тис.грн. видатки загального фонду та 123,9 тис.грн. – видатки спеціального фонду.

КПКВ 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю

На інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю виділені кошти в сумі 5 582,2 тис.грн., що становить 96,1 відсотка уточнених річних призначень, зокрема по загальному фонду – 561,3 тис.грн. (84,8 відсотка) та по спеціальному фонду – 5 020,9 тис.грн. (97,6 відсотка). Видатки проведені за такими напрямами :

• 205,2 тис.грн. – на реалізацію заходів згідно Програми продажу земельних ділянок у власність або права їх оренди на конкурентних засадах (земельному аукціоні у формі електронних торгів) та проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок на території Радехівської міської територіальної громади на 2023 рік;
• 4 815,7 тис.грн. – внески до статутного фонду КП «Радехівське ВКГ»;

• 194,8 тис.грн. - членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування, з яких 168,0 тис.грн. до обласної Асоцiацiї місцевих рад «Ради Львівщини» , 26,8 тис.грн. до Аоцiацiї ОТГ ;
• 366,5 тис.грн. - інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю: 34,6 тис.грн.–оплата послуг по виготовленню технічних паспортів будівель комунальної власності громади та оцінки майна комунальної власності в рамках реалізації Програми ефективного використання майна спільної комунальної власності Радехівської територіальної громади у 2021 -2023 роках. Відповідно до Програми на проведення ремонтів та утримання нежитлових приміщень комунальної власності Радехівської міської територіальної громади на 2023 рік проведені видатки в загальній сумі 331,9 тис.грн., зокрема: 180,0 тис.грн.– оплата за придбанння матерiалів для ремонту та оплата послуг за проведення поточного ремонту приміщення комунальної власності по вул..Львівська,8 м.Радехів (заміна вiконних та дверних конструкцій у морзі ), 151,9 тис.грн. – оплата за поточний ремонт приміщення ( в тому числі системи опалення та заміна віконних конструкцій) міської ради по вул.Л.Українки,7 .

КПКВ 8100 Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

Видатки на заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха відповідно до «Програми по забіганню і ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха і оперативне реагування на них у Радехівській територіальній громаді на 2023-2023 роки» за звітний період склали 204,2 тис.грн.. Кошти загального фонду спрямовані на надання матеріальної допомоги потерпілим від пожежі жителям громади в сумі 60,0 тис.грн., на оплату послуг екскаватора по знешкодженню вибухонебезпечних предметів на суму 14,0 тис.грн., на придбання біотуалетів на суму 51,0 тис.грн. для пункту спеціальної санітарної обробки (пункт ССО), на придбання пального (бензину А-95) на поповнення матеріально-технічного резерву на суму 26,5 тис.грн. та на придбання матеріалів для встановлення електромережі пункту ССО на суму 2,8 тис.грн.. По спеціальному фонду придбано металопластикову конструкцію для створення пункту спеціальної санітарної обробки на випадок радіаційного або хімічного забруднення території на суму 49,9 тис.грн.

Також по спеціальному фонду за даним кодом програмної класифікації видатків оприбутковано товари та матеріали, призначені для захисту населення, отримані від Міжнародної організації з міграції, від Червоноградської РДА на загальну суму 427,2 тис.грн.

Відповідно до Програми технічного і фінансового забезпечення, вдосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення і зв’язку Радехівської міської територіальної громади на 2022-2023 роки проведені видатки на суму 587,0 тис.грн. , з яких на 32,2 тис.грн. оплачено послуги за технiчне обслугововування апаратів засобiв оповіщення та зв’язку цивільного захисту та на 554,8 тис.грн. придбано засоби оповiщення та iнформування населення (в тому числі на 202,9 тис.грн. проведені видатки за рахунок субвенції з обласного бюджету).

Видатки на забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони за звітний період склали 2 626,3 тис.грн., що становить 96,7 відсотка річних призначень.

На утримання трьох пожежних команд у селах Вузлове, Оглядів та Бишів касові видатки загального фонду проведені на суму 1 496,9 тис.грн. або на 94,3 відсотка річних призначень. В порівнянні до попереднього року видатки збільшилися на 371,7 тис.грн. або на 33,0 відсотка.

По спеціальному фонду оприбутковано 2 пожежні машини, отримані від Республіки Польща на суму 1 030,6 тис.грн. та оприбутковано спеціальні захисні костюми для водіїв пожежних команд, отримані від Лопатинської ТГ на суму 98,8 тис.грн..

КПКВ 8200 Громадський порядок та безпека

По заходах громадського порядку та безпеки з місцевого бюджету касові видатки у 2023 році склали 3 248,0 тис.грн.

В рамках реалізації Програми безпечна громада на 2021-2023 роки проведені видатки на суму 196,3 тис.грн., зокрема на 95,9 тис.грн. придбано камери та комплектуючi до сиситеми відео спостереження, на 100,0 тис.грн. оплачено за послуги монтажу системи відео спостереження та на 0,4 тис.грн. оплачено за електроенергію, що споживається відеокамерами.

По спеціальному фонду оприбутковано , отримані від ТзОВ «Проектно-будівельна організація «Розвиток» цифрові відеокамери та комплектуючі до них на суму 63,0 тис.грн..

Відповідно до Програми забезпечення життєдіяльності та безпеки Радехівської міської територіальної громади в умовах воєнної загрози на 2022-2023 роки проведено поточний ремонт протирадiацiйного укриття №51496 по вул.Виткiвська,5 м.Радехiв на суму 225,2 тис.грн.

По заходах із територіальної оборони касові видатки склали 2 763,5 тис.грн. або 87,5 відсотка річного плану. Видатки проводились в рамках Програми підтримки підрозділів територіальної оборони та Збройних сил України на 2022-2023 роки, зокрема :

• в частині забезпечення переміщення військ (сил), проведення мобілізаційних заходів, доставки військовозобов’язаних, резервістів та проведення заходів призову на строкову службу та військову службу за контрактом на суму 128,1 тис.грн.
• в частині утримання майна комунальної власності територіальної громади, що безоплатно передане у тимчасове користування військової частини Т0910 на суму 609,4 тис.грн. (оплата комунальний послуг та енергоносіїв, послуг інтернету).
• в частині зміцнення матеріально-технічної бази військових частин, шляхом придбання тепловізійного прицілу, тепловізорів, квадрокоптерів та ін. обладнання на суму 2 026,0 тис.грн.

КПКВ 8300 Охорона навколишнього природного середовища

Відповідно до Програми охорони навколишнього середовища на території Радехівської міської територіальної громадина на 2021-2023 роки за звітний період з місцевого бюджету проведені касові видатки в сумі 872,9 тис.грн. на наступні цілі :

• 237,6 тис.грн. на впорядкування стихійних сміттєзвалищ;
• 87,3 тис.грн.на оплату робіт з очистки водостiчних канав на територiї Радехiвської мiської територiальної громади;
• 548,0 тис.грн. на оплату послуг з видалення аварiйних,сухостiйних та фаутних дерев

КПКВ 8400 Засоби масової інформації

За 2023 рік надано фінансову підтримку КП «Телестудія «Радехів» на суму 979,8 тис.грн., що більше як в попередньому звітному періоді на 19,0 тис.грн. або на 2,0 відсотка.

Проведені видатки в сумі 600,0 тис.грн. за надані послуг ПП «Медіа-центр» «Народна справа» з опублікування інформаційних матеріалів, оголошень, вітань у газеті «Народна справа», які є більші як у 2022 році на 50,2 тис.грн. або на 9,1 відсотка.

9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

З місцевого бюджету перераховано до державного бюджету субвенції на загальну суму 6 035,6 тис.грн., зокрема:

• 800,0 тис.грн. в рамках реалізації Цільової соціальної програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2023 рік перераховані кошти 21 ДПРЧ ГУ ДСНС у Львівській області ;
• 3 000,0 тис.грн. в рамках реалізації Програми підтримки підрозділів територіальної оборони та Збройних сил України на 2022-2023 роки (в частині матеріально - технічного забезпечення військової частини) перераховано військовій частині Т0910;
• 858,3 тис.грн. в рамках реалізації Програми профiлактики злочинностi, покращення матеріально - технiчного забезпечення ВП № 1 Червоноградського РВП Головного управлiння Нацiональної полiцiї у Львiвськiй областi на 2021-2023 роки перераховано ГУ НП у Львівській області.
• 500,0 тис.грн. в рамках реалізації Програми підтримки підрозділів територіальної оборони та Збройних сил України на 2022-2023 роки (в частині матеріально - технічного забезпечення військової частини А 7075).
• 148,8 тис.грн. в рамках реалізації Програми підтримки Головного управління Національної поліції у Львівській області в умовах воєнного стану на 2023 рік;
• 200,0 тис.грн. в рамках реалізації Програми підтримки органів виконавчої влади Червоноградського району на 2023 рік.
• 98,9 тис.грн. в рамках реалізації Програми податкової культури Радехівської міської територіальної громади у 2023 році;
• 429,6 тис.грн. в рамках реалізації Програми покращення матеріально-технічної бази управління Державної казначейської служби України у Радехівському районі Львівської області в 2023 році.
  КПКВ 9700 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів
  На фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах перераховано субвенцію до обласного бюджету в сумі 10 800,0 тис.грн. на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, зокрема таких доріг:
• С141304 Радехів-Синьків -Немилів – 400,0 тис.грн.;
• С141303 Вузлове-Дмитрів - 550,0 тис.грн.;
• С141307 Радехів – Дмитрів – 250,0 тис.грн;
• С141332 Торки-Ордів – 1 900,0 тис.грн. .
• С141308 Радехів-Станин-Павлів (на відрізку дороги 0+000-1+400) – 3000,0 тис.грн.;
• С141311Розжалів –Корчин – 4 700,0 тис.грн

До обласного бюджету перераховано іншу субвенцію в загальній сумі 1 485,0 тис.грн., зокрема по загальному фонду 10,0 тис.грн. в рамках виконання Програми «Цифрова Радехівщина на 2023-2024 роки» ), по спеціальному фонду - 1 475,0 тис.грн. на співфінансування придбання шкільного автобуса .

Слід зазначити, що протягом 2023 року з бюджету Радехівської міської територіальної громади проведені видатки, які є не типовими у мирний час, а зумовлені збройною агресією росії проти України, на загальну суму 16 297,9 тис.грн.

ФІНАНСУВАННЯ

Станом на 01.01.2023 року вільні залишки коштів на рахунку місцевого бюджету становили 30 683,4 тис. грн., з них по загальному фонду – 28 350,6 тис.грн., спеціальному – 2 332,8 грн.

З метою проведення видатків протягом 2023 року міською радою спрямовано 28 116,4 тис. грн. залишків загального фонду. Із спеціального фонду спрямовано вільний залишок в сумі 2 028,3 грн.

У 2023 році кошти спеціального фонду місцевих бюджетів на депозитних рахунках не знаходилися і протягом року на депозитні рахунки не скеровувалися.

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

У 2023 році до обласного бюджету повернуто невикористані кошти в сумі 184 256,90 грн., які надходили у вигляді субвенції з обласного бюджету:

• 30 653,0 грн. – на виконання комплексної Програми «Безпечна Львівщина» на 2021 – 2025 роки –.;
• 4 300,0 грн. – на виконання Комплексної програми розвитку Культури на 2021-2025 роки ;
• 1 216,0 грн. – на виконання Комплексної програми посилення державотворчої й консолідаційної ролі української мови у Львівській області на 2023-2026 роки (проект «Знай своє!» з метою забезпечення участі у екскурсіях в музеях обласного підпорядкування учнівської молоді) ;
• 126 309,0 грн. – субвенцію на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету;
• 19 741,15 грн. – субвенцію з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету;
• 2 037,75 грн. – субвенцію з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції.

До державного бюджету повернуто невикористані кошти субвенції з Державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 9 299,82 грн.

Додаток: Звіт про виконання бюджету Радехівської міської територіальної громади за 2023 рік на 13-ти арк.

Начальник фінансового відділу

Радехівської міської ради Леся ПРУС